Emite una nota débito

La nota débito es lo contrario de la nota crédito: suma valor a una factura que ya emitiste. La usas cuando le cobraste de menos a tu cliente, cuando le cobras intereses por pagar tarde o cuando hay un gasto que se suma a la venta, como un envío.

Como la factura original ya no se puede editar, la nota débito deja el cobro adicional con su propio número, validado por la DIAN y conectado a esa factura.

Antes de empezar

La factura debe estar validada por la DIAN (Por cobrar o Pagada).
Permiso para emitir. Por defecto emiten el Propietario, el Administrador y el Gerente. El Editor puede crear el borrador, pero no emitirlo.
Lo que vas a cobrar debe existir como producto o servicio en tu catálogo, por ejemplo «Intereses de mora» o «Envío». Si no existe, lo creas desde la misma nota.
La primera nota débito que emitas empieza su propio consecutivo con el prefijo ND. No necesitas una resolución de la DIAN para las notas.

Crea el borrador de la nota

Entra a En Klopi: Ventas, luego Facturas y abre la factura.
Haz clic en Más y elige Nota débito (cobrar de más).
En ¿Qué estás corrigiendo?, elige Intereses, Gastos por cobrar, Cambio del valor u Otros.
Escribe el Motivo, por ejemplo «intereses de mora de agosto». Es obligatorio.
En Vence, elige hasta cuándo tiene tu cliente para pagar. Klopi propone 30 días.
Haz clic en Crear borrador.

Deja solo el valor adicional

Klopi te lleva a Editar nota débito. El borrador empieza con una copia de las líneas de la factura, para que no tengas que buscarlas; casi nunca quieres cobrarlas otra vez.

En ¿Qué cobras de más?, quita las líneas que no aplican con el ícono de la papelera.
Deja o agrega solo lo que cobras de más. Para algo nuevo, como intereses, elige ese servicio en la línea; si no existe, escribe su nombre y elige Crear.
Ajusta Cantidad y Precio unitario hasta que el Resumen muestre el valor que vas a cobrar.
Revisa Vence y el Motivo.
Haz clic en Guardar y emitir y confirma con Emitir.

Si prefieres terminarla después, haz clic en Guardar borrador. La encuentras en la lista de facturas con el número Sin emitir.

Qué pasa después

Con la DIAN: la nota toma su número (ND1, ND2…) y la DIAN la valida contra la factura que corrige. En la factura, la tarjeta Notas de esta factura la muestra con un signo +.
Con tu cliente: le llega por correo la nota en XML y PDF.
Con lo que te deben: la nota queda Por cobrar con su propia fecha de vencimiento. Con el módulo Cobros la ves en Ventas → Por cobrar y registras su pago con Registrar pago, como el de cualquier factura.
Con tu contabilidad: queda registrado el ingreso adicional y su IVA, si el producto lo lleva.

Preguntas frecuentes

¿Qué IVA lleva la nota débito?

El de cada producto. Si la línea es un producto que ya estaba en la factura, la nota usa el mismo impuesto con que lo vendiste. Si es algo nuevo, como un servicio de intereses, usa el impuesto que tenga ese servicio en tu catálogo.

¿Cuándo uso una nota débito y cuándo una factura nueva?

Usa la nota débito cuando el cobro corrige o completa esa venta: un precio que quedó mal, intereses por pagarla tarde, un gasto que se le suma. Si es una venta distinta, haz una factura nueva.

Creé la nota débito por error, ¿la puedo borrar?

Mientras sea borrador, sí: ábrela y haz clic en Eliminar. Una vez emitida ya no se borra, porque la DIAN la tiene registrada.

¿Puedo hacer una nota débito a una factura de contado?

Sí. La factura original sigue siendo de contado, pero la nota débito queda a crédito, con su fecha en Vence, porque es plata que tu cliente todavía no te ha pagado.

Norma relacionada

Resolución DIAN 000227 de 2025 (Resolución Única): regula la nota débito electrónica, que debe referirse a la factura que corrige y llevar uno de los conceptos de corrección de la DIAN.