Reversa un comprobante

En Klopi un comprobante contabilizado no se edita ni se borra. Un error se corrige registrando su espejo —el mismo comprobante con débitos y créditos invertidos—, que deja la cuenta como si el original no hubiera existido, y después, si hace falta, el comprobante correcto. El original queda en el libro con la marca Reversado y el espejo dice a quién reversa y por qué.

Antes de empezar

• Necesitas el módulo Contabilidad y el permiso de crear comprobantes.
• Desde el Libro diario solo se reversan los comprobantes manuales, los importados desde Excel y los del cierre del año. Los demás se corrigen desde el documento que los generó (ver la tabla de abajo).

Reversa un comprobante manual

Luego registra el comprobante correcto con un asiento manual o vuelve a importar el archivo corregido.

Dónde se corrige cada comprobante automático

Si el comprobante lo generó un documento, en su detalle no aparece Reversar: aparece una línea que dice dónde corregirlo.

Lo generó	Se corrige
Una factura o nota de venta	Con una nota crédito desde Ventas
Un pago de un cliente	Anulando el pago desde Cobros
Un gasto o un pago a proveedor	Anulándolo desde Gastos
Un comprobante de egreso	Anulándolo desde Por pagar → Comprobantes de egreso
Un traslado o un movimiento de dinero	Anulándolo desde Bancos y caja
La nómina o el pago de la PILA	Reabriéndola desde Nómina
Un pago de prestaciones	Anulándolo desde Nómina
La depreciación o la baja de un activo	Desde Activos fijos. La depreciación registrada y la baja no se deshacen: una diferencia se ajusta con un asiento manual
Un ajuste de inventario	Abriéndolo en Productos → Entradas, salidas y conteos y haciendo clic en Anular
El saldo inicial de una cuenta de dinero	Cambiando su Saldo inicial en Bancos y caja
Otro saldo inicial, o la apertura traída de Siigo	Con un asiento manual de ajuste

Al anular o reabrir desde el documento, Klopi registra la reversión por ti y el documento cambia de estado. Así nunca quedan una factura «pagada» y unos libros que dicen lo contrario.

Qué pasa después

• El espejo lleva la fecha de hoy, porque es cuando se hace la corrección. La excepción es el cierre del año: cada comprobante de cierre se reversa en su misma fecha (el 31 de diciembre o el 1 de enero), y si ese mes está cerrado hay que reabrirlo primero.
• El original y su espejo se ven en el detalle: Reversado por #… en uno y Reversa del #… en el otro.
• Si el mes de hoy está cerrado, no se puede reversar hasta que se reabra.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo simplemente editar el asiento?

Porque los libros tienen que mostrar lo que pasó, incluidos los errores y su corrección. Editar un registro borra esa huella. Por eso Klopi solo corrige con comprobantes nuevos.

¿Puedo reversar una reversión?

No. Si reversaste algo por error, registra de nuevo el comprobante original con un asiento manual.

Reversé un comprobante importado. ¿Lo puedo volver a importar?

Sí. Corrige la fila en tu archivo y súbelo de nuevo: el comprobante cambió, así que entra como uno nuevo. Los comprobantes que no cambiaste no se duplican.

Norma relacionada

• Artículo 57 del Código de Comercio: prohíbe alterar los asientos en los libros de contabilidad; los errores se salvan con un nuevo asiento.