Devuelve mercancía a un proveedor

Te llegaron 24 unidades, 4 venían dañadas y se las devolviste al proveedor. O el proveedor te rebajó el precio después de la compra. En Klopi eso es una devolución a proveedor: no se toca la compra (que ya está registrada), sino que se registra aparte lo que volvió, con su propio registro contable.

Klopi saca del inventario las unidades devueltas al costo con que entraron en esa compra, baja el IVA que ibas a descontar y resta el valor de lo que le debes a ese proveedor.

Antes de empezar

• La compra ya registrada en Gastos: una compra registrada con Registrar una compra, el pedido de una orden de compra o una factura del buzón.
• Permiso. Por defecto registran devoluciones el Propietario, el Administrador, el Gerente, el Contador y el Editor.
• Si el proveedor te mandó la nota crédito electrónica, no hagas esto: súbela a Facturas recibidas y regístrala allá, con sus valores. Lo explicamos en registra la nota crédito de un proveedor.

Registra la devolución

Si el proveedor no se llevó nada y solo te rebajó el precio, en el paso 3 elige Solo me rebajó el precio y escribe ¿Cuánto te rebajó, sin IVA?.

Si ya le habías pagado

Lo que el proveedor te reconoce se resta primero de lo que todavía le debes de esa compra. Si ya se la habías pagado toda (o sobra algo), Klopi te pregunta qué pasó con el resto:

• Me devolvió la plata: elige la cuenta a la que entró. El dinero aparece en esa cuenta.
• Quedan a mi favor con el proveedor: queda como un saldo a tu favor con ese proveedor, a su nombre, para que tu contador lo cruce después.

Qué pasa después

• En tu inventario: las unidades salen de la bodega a la que entraron, al costo de esa compra. El costo promedio de lo que te queda no se mueve por la devolución.
• En lo que debes: la compra muestra menos en Todavía debes y en Por pagar. Si queda en cero, pasa a Pagado.
• En el IVA: el IVA que ibas a descontar por lo devuelto deja de descontarse. En el borrador del formulario 300, la devolución aparece en las devoluciones en compras.
• En la compra: en su detalle aparece la lista Devoluciones al proveedor. Mientras tenga devoluciones, la compra no se puede anular: anula primero las devoluciones.
• En tus libros: queda un registro contable propio, con el proveedor en cada línea.
• Documento soporte: si la compra tenía documento soporte validado por la DIAN, Klopi emite la nota de ajuste por lo que devolviste.

Todas las devoluciones quedan en En Klopi: Compras y gastos, luego Devoluciones a proveedor, que aparece en el menú desde la primera.

Anula una devolución

Si la registraste mal, en Devoluciones a proveedor haz clic en Anular, escribe el motivo y haz clic en Anular devolución. La mercancía vuelve a tu inventario y la compra vuelve a deber lo que se había descontado. No se anula en Klopi la que viene de una nota crédito del proveedor, ni la que ya tiene su nota de ajuste enviada a la DIAN.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no uso un ajuste de inventario por daño?

Porque el ajuste por daño es una pérdida tuya. Si el proveedor recibe la mercancía y te la reconoce, no perdiste nada: tu deuda baja y el IVA de esas unidades ya no se descuenta. La devolución lo registra así.

¿Qué pasa si ya vendí esas unidades?

Klopi no deja devolver más de lo que hay en la bodega de donde salieron. Si ya las vendiste, no las puedes devolver.

¿Y la retención que le practiqué?

La devolución no cambia la retención de esa compra. Si le retuviste de más, tu contador lo ajusta en la siguiente declaración de retenciones.

Norma relacionada